莆田市城厢区民政局关于开展养老机构双随机抽查工作的通知

来源:城厢区民政局时间：2020-10-26 11:19

各养老机构：

现将《城厢区养老机构“双随机、一公开”抽查工作实施方案》印发给你们，请各单位配合做好双随机工作。

莆田市城厢区民政局

2020年10月26日

城厢区养老机构“双随机、一公开”抽查工作实施方案

为进一步推进简政放权、放管结合、优化服务的部署和要求，加强养老机构事中事后监管，根据《养老机构管理办法》、《国务院关于“先照后证”改革后加强事中事后监管的意见》、《莆田市民政局关于推广随机抽查机制规范事中事后监管的实施方案》、莆田市人民政府办公室《关于印发莆田市跨部门“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案的通知》（莆政办﹝2018﹞113号）文件精神，城厢区民政局将联合区住建局、区市场监督管理局、区消防大队、区应急局、各镇人民政府（街道办事处）等部门开展城厢区养老机构“双随机、一公开”抽查工作。现将检查事项制定如下：

一、双随机抽查事项

（一）抽查原则

抽查工作坚持依法实施、统筹安排、公正高效、公开透明的原则。

（二）抽查依据

《养老机构管理办法》

（三）抽查比例

抽查城厢区公建民营养老机构的50%

（四）抽查对象名录库

城厢区公建民营养老机构

（五）执法人员名录库

由各部门提供执法人员名单，制定执法人员名录库，并通过莆田市城厢区人民政府网站向社会公布。

（六）检查内容及部门

检查类别	检查内容及要求	检查部门
服务规范	1.是否与老年人或其代理人签订服务协议 2.是否对老年人进行入院评估，确定照料护理登记，建立老年人信息档案（一人一档） 3.是否有开展适合老年人的文化、教育、体育、娱乐活动；	民政局
运营管理	1.是否有建立健全的安全、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度、制定服务标准和工作流程； 2.专业技术人员是否持证上岗，护理员、消防员、厨师、医生等； 3.是否在醒目位置公示各类服务项目收费标准和收费依据； 4.是否实行24小时值班制度、日常防火巡查、定期组织灭火和应急疏散消防安全培训。	民政局
建筑、燃气安全	1.查看有无竣工验收合格证明、房屋产权证明、房屋是否存在安全隐患； 2.查看有无消防验收或消防备案等消防文件； 3.燃气安全应符合国家相关规定，设置可燃气体报警装置；定期保养燃气设备；	区住建局
消防安全	1.院内消防设施设备是否完好、消防通道是否畅通； 2.人员住宿和主要活动场所严禁使用易燃可燃装饰装修材料，严禁采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或者活动的建筑。	区消防大队
食品、药品、特种设备安全	1. 是否持有《食品经营许可证》，许可证是否有效； 2. 是否履行食品安全管理制度； 3. 餐饮人员是否持有健康证，查看证件； 4. 如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可证； 5. 药品管理应符合区市场监督管理局规定； 6. 对特种设备进行经常性日常维修保养，定期自检。	区市场监督管理局
其他	1.查看是否定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测的记录，及时整改电气火灾隐患； 2.是否利用养老机构的房屋、场地、设施开展与养老服务宗旨无关的活动； 3.其他虐老、欺老等侵害老年人合法权益现象。（向工作人员、老年人了解有无虐老、欺老等侵害老年人合法权益现象。）	民政局和属地人民政府

（七）抽查方式

跨部门联合检查，涉及到的部门采取摇号或抽签方式，确定2名执法人员。执法人员与抽查对象有利害关系的，应主动依法回避，执法人员有其他公务无法参加或专业技能不足时，各有关部门继续抽取递补。

二、抽查结果应用

1.“双随机”抽查要全面公开、全程留痕，执法人员要做好检查记录和现场照片等资料的收集。检查报告应当包括检查时间、检查内容、现场检查情况的处理意见建议等事项。执法人员、检查结果由局办公室通过莆田市城厢区人民政府网站进行公示。

2.对于存在问题，将联合相关部门做好后续督促整改、回访工作。

附件：1.城厢区养老机构“双随机、一公开”检查记录表

2.城厢区养老机构“双随机、一公开”检查结果公示表

3.城厢区养老机构“双随机、一公开”检查结果整改情况回访表

附件1

城厢区养老机构“双随机、一公开”检查记录表

检查对象		统一社会信用代码
法定代表人		联系电话
地址
检查类别	检查内容		检查方式	检查结果	检查人员
服务规范	是否与老年人或其代理人签订服务协议		抽取10%，查看协议	¨符合¨不符合
	是否对老年人进行入院评估，确定照料护理等级，建立老年人信息档案（一人一档）		抽查10%的服务对象查看档案	¨符合¨不符合
	是否有开展适合老年人的文化、体育、娱乐活动		查看活动材料（活动方案、照片等）	¨符合¨不符合
运营管理	是否有建立健全的安全、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度、制定服务标准和工作流程		查看制度	¨符合¨不符合
	专业技术人员是否持证上岗，护理员、消防员、厨师、医生等		查看证件	¨符合¨不符合
	是否在醒目位置公示各类服务项目收费标准和收费依据		现场查看	¨符合¨不符合
	是否实行24小时值班制度、日常防火巡查、定期组织灭火和应急疏散消防安全培训		查看材料	¨符合¨不符合
建筑、燃气安全	查看有无竣工验收合格证明、房屋产权证明		查看证明	¨符合¨不符合
	房屋有无其他安全隐患		现场查看	¨符合¨不符合
	查看建筑有无消防验收或消防备案等消防文件。		查看材料	¨符合¨不符合
	燃气安全应符合国家相关规定，设置可燃气体报警装置；定期保养燃气设备		查看维保记录	¨符合¨不符合
消防安全	院内消防设施设备是否完好；安全出口、消防通道是否畅通		现场查看	¨符合¨不符合
	人员住宿和主要活动场所严禁使用易燃可燃装饰装修材料，严禁采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或者活动的建筑		现场查看	¨符合¨不符合
食品、药品、特种设备安全	是否持有《食品经营许可证》，许可证是否有效		查看证件	¨符合¨不符合
	建立食品留样备查制度，留样时间不少于48小时		现场查看	¨符合¨不符合
	做好餐（饮）具消毒，餐（饮）具、厨房和就餐区卫生应符合国家相关规定		现场查看	¨符合¨不符合
	餐饮服务人员是否持有健康证		查看证件	¨符合¨不符合
	如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可证；		查看证照	¨符合¨不符合
	药品管理应符合市场监督管理部门规定		现场查看	¨符合¨不符合
	对特种设备进行经常性日常维修保养，定期自检		查看材料	¨符合¨不符合
其他	查看是否定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测的记录，及时整改电气火灾隐患		查看材料	¨符合¨不符合
	是否利用养老机构的房屋、场地、设施开展与养老服务宗旨无关的活动		现场查看	¨符合¨不符合
	其他虐老、欺老等侵害老年人合法权益现象。（向工作人员、老年人了解有无虐老、欺老等侵害老年人合法权益现象。）		现场了解	¨符合¨不符合

养老院负责人签字确认：检查时间：

附件2

城厢区养老机构“双随机、一公开”检查结果公示表

序号	检查对象	统一社会信用代码	法定代表人	检查内容	检查结果
1				1.是否与老年人或其代理人签订服务协议； 2.是否对老年人进行入院评估，确定照料护理等级，建立老年人信息档案； 3.是否有开展适合老年人的文化、体育、娱乐活动； 4.是否有建立健全的安全、消防、食品、卫生、财务、档案管理等规章制度、制定服务标准和工作流程 5.专业技术人员是否持证上岗，护理员、消防员、厨师、医生； 6.是否在醒目位置公示各类服务项目收费标准和收费依据； 7.是否实行24小时值班制度、日常防火巡查、定期组织灭火和应急疏散消防安全培训； 8.查看有无竣工验收合格证明、房屋产权证明、房屋有无其他安全隐患； 9.建筑有无消防验收或消防备案等消防文件；院内消防设施设备是否完好；安全出口、消防通道是否畅通；人员住宿和主要活动场所严禁使用易燃可燃装饰装修材料，严禁采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或者活动的建筑； 10.是否持有《食品经营许可证》，许可证是否有效；建立食品留样备查制度，留样时间不少于48小时；做好餐（饮）具消毒，餐（饮）具、厨房和就餐区卫生应符合国家相关规定；餐饮服务人员是否持有健康证； 11.如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可证；药品管理应符合市场监督管理部门规定 12.定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测，及时整改电气火灾隐患； 13.燃气安全应符合国家相关规定，设置可燃气体报警装置；定期保养燃气设备 14.对特种设备进行经常性日常维修保养，定期自检； 15.是否利用养老机构的房屋、场地、设施开展与养老服务宗旨无关的活动； 16.其他虐老、欺老等侵害老年人合法权益现象（向工作人员、老年人了解有无虐老、欺老等侵害老年人合法权益现象）。
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